目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市财政预算编审中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市财政预算编审中心职能简介
承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。承担市本级部门预算审批及调整工作。承担市本级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承办市财政局交办的有关市本级部门预算编审的其他工作事项。
（二）遂宁市财政预算编审中心2021年重点工作
一是完善市本级部门支出标准体系建设及项目库。
二是处理市本级各单位因人员调整、工资级别晋升、退休等产生的各项基本支出变动，及时足额保障资金，确保各单位正常运转。
二、预算单位基本情况
遂宁市财政预算编审中心是遂宁市财政局的下属二级预算单位，无下属预算单位，无内设科室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市财政预算编审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市财政预算编审中心，2021年收支总预算83.39万元，较2020年收支预算总数减少2.86万元，主要是上年结转资金减少。
（一）收入预算情况
遂宁市财政预算编审中心2021年收入预算83.39万元，其中：一般公共预算拨款收入83.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市财政预算编审中心2021年支出预算83.39万元，其中：基本支出77.39万元，占92.80%；项目支出6万元，占7.20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市财政预算编审中心，2021年收支总预算83.39万元，较2020年收支预算总数减少2.86万元，主要是上年结转资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入83.39万元；支出包括：一般公共服务支出69.41万元、社会保障和就业支出4.79万元、卫生健康支出2.86万元、住房保障支出6.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市财政预算编审中心，2021年收支总预算83.39万元，较2020年收支预算总数减少2.86万元，主要是上年结转资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出69.41万元，占83.24%；社会保障和就业支出4.79万元，占5.74%；卫生健康支出2.86，占3.43%；住房保障支出6.33万元，占7.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为63.41万元，主要用于：基本支出、日常公用经费等。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为6万元，主要用于：预算编制资料印刷等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4.79万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.86万元，主要用于：医疗保险缴费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.33万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2021年一般公共预算基本支出77.39万元，其中：
人员经费44.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费33.29万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政预算编审中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政预算编审中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.85万元，其中：会议费0万元，培训费2.45万元，差旅费1.40万元。
（一）会议费较2020年预算保持不变。
（二）培训费较2020年预算保持不变。
（三）差旅费较2020年预算保持不变。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市财政预算编审中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市财政预算编审中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市财政预算编审中心所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市财政预算编审中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。