目录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市财政信息中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市财政信息中心职能简介
1.负责全市财政信息化工作规划、管理等工作，指导、培训县（区）财政信息化相关业务。
2.受市财政主管部门委托，负责市级财政业务应用系统的建设、管理和维护，组织实施区域内“金财工程”建设项目的规划、建设和管理等工作；负责办公网络安全和信息化建设相关工作。
3.负责市财政局信息安全技术管理。
（二）遂宁市财政信息中心2024年重点工作
一是力保全市财政系统网络安全平稳运行。高度重视我市财政系统网络安全责任制的落实，积极加强网络安全建设，做实日常运行监管，提升应急处突能力，力保全年本辖区内不发生较大及以上网络安全事件。二是持续提升网络安全防护能力。督促各县（市、区）、园区财政部门加快推进网络安全等级保护建设，对重要信息系统进行等级保护测评。三是确保各类业务系统运行平稳。从制度、人员管理、日常运维等多角度出发，持续推进预算管理一体化系统等业务系统平稳运行，为各项财政业务的顺利推进奠定了基础。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市财政信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市财政信息中心，2024年收支总预算111.44万元，较2023年收支预算总数减少3.20万元，主要原因是项目经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市财政信息中心2024年收入预算111.44万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入111.44万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市财政信息中心2024年支出预算111.44万元，其中：基本支出57.18万元，占51.31%；项目支出54.26万元，占48.69%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市财政信息中心2024年收支总预算111.44万元，较2023年收支总预算减少3.20万元，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出，减少预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入111.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出103.25万元、社会保障和就业支出3.55万元、卫生健康支出1.43万元、住房保障支出3.21万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市财政信息中心2024年收支总预算111.44万元，较2023年收支预算总数减少3.20万元，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出，减少预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出103.25万元，占92.65%；社会保障和就业支出3.55万元，占3.19%；卫生健康支出1.43万元，占1.28%；住房保障支出3.21万元，占2.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为48.99万元，主要用于：单位事业运行，确保各项业务正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为54.26万元，主要用于：其他财政事务支出，确保财政事务正常运转。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.55万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，落实养老保险有关要求。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.43万元，主要用于：单位部分医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.21万元，主要用于：单位部分住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市财政信息中心2024年一般公共预算基本支出57.19万元，其中：
人员经费31.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。
公用经费25.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政信息中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算增加0.14万元。
2024年公务接待费计划用于接待工作来访群体，较2023年增加0.14万元，原因是计划接待批次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政信息中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.07万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.07万元。
（一）会议费较2023年预算减少0.15万元。主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出，减少预算。
（二）培训费较2023年预算减少0.21万元。主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出，减少预算。
（三）差旅费较2023年预算增加0.57万元。主要原因是计划出差次数增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市财政信息中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市财政信息中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市财政信息中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市财政信息中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市财政信息中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算111.44万元。其中：人员类项目10个，涉及预算31.42万元；运转类项目6个，涉及预算25.76万元；特定目标类项目3个，涉及预算54.26万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。