目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
表7. 单位整体支出绩效目标表
遂宁市财政信息中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市财政信息中心职能简介
1.负责全市财政信息化工作规划、管理等工作，指导、培训县（区）财政信息化相关业务。
2.受市财政主管单位委托，负责市级财政业务应用系统的建设、管理和维护，组织实施区域内“金财工程”建设项目的规划、建设和管理等工作；负责办公网络安全和信息化建设相关工作。
3.负责市财政局信息安全技术管理。
（二）遂宁市财政信息中心2023年重点工作
一是落实网络安全责任制。认真落实网络安全责任制、网络安全意识形态领域工作要求，进一步明确工作职能职责，守住不发生系统性网络安全事件的底线。
二是加强网络安全基础设施建设。积极推进网络安全等级保护建设、信息系统等级保护测评等工作，进一步夯实网络安全基础设施，提升安全防护水平。
三是加强重要信息系统建设及运维。按财政厅要求，结合各科室业务需求完善预算管理一体化等重要信息系统业务功能，做好财政单位、预算单位等使用单位的运维服务工作。
二、单位预算单位构成
遂宁市财政信息中心是遂宁市财政局的下属二级预算单位，属于其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市财政信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市财政信息中心，2023年收支总预算114.65万元，较2022年收支预算总数增加40.08万元，主要是新增遂宁市财政局预算管理一体化系统运维服务项目、遂宁市财政局信息系统等级保护测评项目等项目预算。
（一）收入预算情况
遂宁市财政信息中心2023年收入预算114.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入114.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市财政信息中心2023年支出预算114.65万元，其中：基本支出56.39万元，占49.18%；项目支出58.26万元，占50.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市财政信息中心，2023年收支总预算114.65万元，较2022年收支预算总数增加40.08万元，主要是新增遂宁市财政局预算管理一体化系统运维服务项目、遂宁市财政局信息系统等级保护测评项目等项目预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入114.65万元；支出包括：一般公共服务支出107.67万元、社会保障和就业支出3.45万元、卫生健康支出1.37万元、住房保障支出2.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市财政信息中心，2023年收支总预算114.65万元，较2022年收支预算总数增加40.08万元，主要是其他财政事务支出费用增加，所含支出项中包括遂宁市财政局预算管理一体化系统运维服务项目、遂宁市财政局信息系统等级保护测评项目两个项目费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出107.67万元，占93.91%；社会保障和就业支出3.45万元，占3.01%；卫生健康支出1.37万元，占1.20%；住房保障支出2.16万元，占1.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为49.41万元，主要用于：单位事业运行，确保各项业务正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3.45万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，落实养老保险有关要求。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为58.26万元，主要用于：其他财政事务支出，确保财政事务正常运转、项目建设运维等。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.37万元，主要用于：单位部分医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.16万元，主要用于：单位部分住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市财政信息中心2023年一般公共预算基本支出56.39万元，其中：
人员经费29.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他工资福利支出。
公用经费26.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政信息中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算与上年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算与上年预算持平。
2023年公务接待费计划用于接待工作来访群体。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政信息中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.86万元，其中：会议费0.15万元，培训费0.21万元，差旅费0.5万元。
（一）会议费较2022年预算与2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算增长10.05%。主要原因是疫情环境，外出培训机会增多。
（三）差旅费较2022年预算下降50%。主要原因是本年度出差计划减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市财政信息中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市财政信息中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市财政信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市财政信息中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市财政信息中心所属各预算单位共有车辆0辆。
2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市财政信息中心开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算114.65万元。其中：人员类项目10个，涉及预算29.47万元；运转类项目8个，涉及预算26.92万元；特定目标类项目3个，涉及预算58.26万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。