目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目绩效目标表（2023年度）
表7. 单位整体支出绩效目标表（2023年度）
遂宁市政府投资评审中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市政府投资评审中心职能简介
主要承担政府投资项目的概（预）算、决算的评审业务工作。
（二）遂宁市政府投资评审中心2023年重点工作
一是围绕财政中心工作拓宽服务领域。致力于提高部门预算的精细化水平，加大2023年度部门预算的事前绩效评估力度，力争中心评估总额达到应评总额的50%以上。
二是强化评审队伍建设。围绕评审业务需求和实际运用中遇到的问题，有针对性的进行业务交流和培训；汇编新出台的相关政策，并以此为契机，加强对新政策的学习和熟悉运用；加强与县（市、区）、园区评审中心的业务交流，取长补短，提升评审工作质量。
三是提高已送审项目的办结率。梳理超过时限未办结的项目情况，对由于建设单位原因评审无法推进的项目，尤其是跨年度项目，逐一发送工作联系函，催交资料力争早日办结或进行退审处理。
二、预算单位构成
遂宁市政府投资评审中心是遂宁市财政局下属二级预算单位，属于其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市政府投资评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算475.57万元，较2022年收支预算总数增加35.69万元，主要是人员工资增加。
（一）收入预算情况
遂宁市政府投资评审中心2023年收入预算475.57万元，其中：一般公共预算拨款收入475.57万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市政府投资评审中心2023年支出预算475.57万元，其中：基本支出139.37万元，占29.31%；项目支出336.19万元，占70.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市政府投资评审中心2023年收支总预算475.57万元，较2022年收支预算总数增加35.69万元，主要是人员工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入475.57万元；支出包括：一般公共服务支出446.21万元、社会保障和就业支出13.05万元、卫生健康支出5.27万元、住房保障支出11.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
，2023年收支总预算475.57万元，较2022年收支预算总数增加35.69万元，主要是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业运行110.02万元，占23.13%；其他财政事务支出336.19万元，占70.69%；事业单位医疗5.27万元，占1.10%；事业单位离退休0.40万元，占0.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.64万元，占2.66%；住房公积金11.04万元，占2.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为110.02万元，单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他事务支出（项）2023年预算数为336.19万元，主要用于：项目评审劳务外包服务费、设备购置。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.27万元，主要用于：单位职工医疗保险单位部分支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.4万元，主要用于：单位退休人员医疗费补助及公用经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保费缴费支出（项）2023年预算数为12.64万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位部分支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.04万元，主要用于：单位职工公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市政府投资评审中心2023年一般公共预算基本支出139.37万元，其中：
人员经费111.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、医疗费补助。
公用经费27.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市政府投资评审中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2022年与2023年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是按照厉行节约、从严从紧的要求，减少了执行公务、检查工作等公务活动。
2023年公务接待费计划用于执行公务、检查工作等公务活动开支等。
（三）单位无公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市政府投资评审中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.96万元，其中：会议费0.95万元，培训费2.01万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2022年预算下降5%。主要原因是按照厉行节约、从严从紧的要求，减少了不必要的会议支出。
（二）培训费较2022年预算增长175.34%。主要原因是加强了单位财务人员与专业技术人员专业能力提升培训。
（三）差旅费与上年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市政府投资评审中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市政府投资评审中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市政府投资评审中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市政府投资评审中心安排政府采购预算10万元，主要用于支付采购项目协作机构评审费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市政府投资评审中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算336.19万元。其中：运转类项目2个，涉及预算336.19万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）反映财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）反映财政监察派出机构的专项业务支出。
9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死忙抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。