目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
表7. 单位整体支出绩效目标表
遂宁市财政预算编审中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市财政预算编审中心职能简介
一是承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。
二是承担市本级部门预算审批及调整工作。
三是承担市本级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。
四是承办市财政局交办的有关市本级部门预算编审的其他工作事项。
（二）遂宁市财政预算编审中心2023年重点工作
一是对市本级行政事业单位上报的部门预算建议计划进行初审。
二是及时了解和掌握市级行政事业单位人员、经费等基础资料和动态情况，为科学审核部门预算提供服务。
三是处理市本级各单位因人员调整、工资级别晋升、退休等产生的各项基本支出变动，及时足额保障资金，确保各单位正常运转。
二、单位预算单位构成
遂宁市财政预算编审中心为遂宁市财政局下属公益一类事业单位，遂宁市财政预算编审中心下级无预算单位，无内设科室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市财政预算编审中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市财政预算编审中心，2023年收支总预算102.57万元，较2022年收支预算总数增加20.95万元，主要是在职在编人员基础性绩效纳入预算，2023年养老保险缴费基数提高导致单位缴费部份相应增加。
（一）收入预算情况
遂宁市财政预算编审中心2023年收入预算102.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入102.57万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市财政预算编审中心2023年支出预算102.57万元，其中：基本支出90.57万元，占88.3%；项目支出12万元，占11.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市财政预算编审中心，2023年收支总预算102.57万元，较2022年收支预算总数增加20.95万元，主要是在职在编人员基础性绩效纳入预算，2023年养老保险缴费基数提高导致单位缴费部份相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入102.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：事业运行86.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8万元、 事业单位医疗3.25万元、住房公积金5.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市财政预算编审中心，2023年收支总预算102.57万元，较2022年收支预算总数增加20.95万元，主要是在职在编人员基础性绩效纳入预算，2023年养老保险缴费基数提高导致单位缴费部份相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业运行86.29万元，占84.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8万元，占7.8%；事业单位医疗3.25万元，占3.16%；住房公积金5.04万元，占4.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201类）一般公共服务支出（06款）财政事务（50项）事业运行2023年预算数为86.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费和其他商品服务费等，主要绩效目标为保障员工工资福利支出、机构运转等。
2. 一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（05款）行政事业单位养老支出（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为8万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要绩效目标为保障员工基本养老支出缴费。
3.一般公共服务（210类）卫生健康支出（11款）行政事业单位医疗（02项）事业单位医疗2023年预算数为3.25万元，主要用于：机关事业单位基本医疗支出，主要绩效目标为保障员工基本医疗缴费。
4. 一般公共服务（221类）住房保障支出（02款）住房改革支出（01项）住房公积金2023年预算数为5.04万元，主要用于：住房公积金缴费支出，主要绩效目标为保障员工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2023年一般公共预算基本支出90.57万元，其中：人员经费86.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费22.24万元，主要包括水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政预算编审中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政预算编审中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.39万元，其中：会议费2万元，培训费0.49万元，差旅费4.9万元。
（一）会议费与2022年持平。
（二）培训费较2022年预算增长6.5%。主要原因是根据社会水平发展，培训费据实有所增加。
（三）差旅费与2022年持平
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市财政预算编审中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市财政预算编审中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
遂宁市财政预算编审中心2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市财政预算编审中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算12万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算12万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。