遂宁市财政局2019年部门预算
来源: 预算公开 栏目: 预算公开 发布时间: 2019-04-04 阅读:

 

目 录
 
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
 
 
 


 
遂宁市财政局
2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)遂宁市财政局职能简介
1. 拟订全市财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等,下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订市与县(区)、园区的财税体制,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2. 贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策,负责组织起草地方性财税规法规实施办法和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全市税政事项,承办上级要求市一级承担的税政工作。
3. 承担各项财政收支管理。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。
4. 负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据,按规定管理彩票资金。
5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展现金管理工作。负责制定政府采购制度,监督管理全市政府采购工作。
6. 负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度及市级机关事业单位国有资产收益管理办法,并对执行情况进行监督检查,负责市级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。
7. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。
8. 参与拟订政府性建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责投资评审管理工作。办理和监督财政性经济发展支出,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发管理工作。
9. 负责管理全市社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。
10. 执行政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,负责管理政府债务,防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务。
11. 负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
12. 负责监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,依法查处违反财经法纪的行为。负责财政资金绩效评价工作。
13. 负责财政宣传和财政信息管理系统工作。制订和组织实施全市财政业务培训。
14. 承担市政府公布的有关行政审批事项。
15. 承办市政府交办的其他事项。
(二)遂宁市财政局2019年重点工作
一要提高政治站位增强执行力,着力打好“三大攻坚战”和助推绿色经济强市建设。二要围绕生财聚财勇于担当,强化预算收支管理。三要发挥财政资金综合效应,支持绿色发展高质量发展。四要始终坚持以人民为中心,全力保障和改善民生。五要提升项目资金整合质效,推动乡村振兴和新型城镇化建设。六要抓住重点环节攻坚破难,全面深化财税体制改革。七要加强财政运行风险防控,推进法治财政建设。
二、部门预算单位构成
遂宁市财政局下属二级预算单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。主要包括:遂宁市国库支付管理局、遂宁市财政信息中心、遂宁市财政预算编审中心、遂宁市票据监管中心、遂宁市财政投资评审中心、遂宁市政府和社会资本合作中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市财政局及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算1821.81万元,较2018年同口径增加87.68万元,主要是增加人员调资、PPP中心工作经费(新增预算单位)以及上年结转等。
(一)收入预算情况
市财政局及下属单位2019年收入预算1821.81万元,其中:上年结转61.09万元,占3.35%;一般公共预算拨款收入1760.72万元,占96.65%。
(二)支出预算情况
市财政局及下属单位2019年支出预算1821.81万元,其中:基本支出1090.91万元,占59.88%;项目支出730.90万元,占40.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市财政局及下属单位2019年收支总预算1821.81万元,较2018年同口径增加87.68万元,主要是增加人员调资、PPP中心工作经费(新增预算单位)以及上年结转等。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1760.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入61.09万元;支出包括:一般公共服务支出1498.44万元、社会保障和就业支出148.33万元、卫生健康支出53.79万元、住房保障支出121.25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市财政局及下属单位2019年收支总预算1760.72万元,同口径较2018年收支预算总数增加82.60万元,主要是新增遂宁市政府和社会资本合作中心(新成立机构)、人员调资等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1447.37万元,占82.20%;社会保障和就业支出140.33万元,占7.97%;卫生健康支出51.77万元,占2.94%;住房保障支出121.25万元,占6.89%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 2019年预算数为724.90万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为385.24万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位信息化建设及运行维护经费、财政支出绩效评价、物业管理费、设备购置经费、设施设备维修费等项目经费等。
3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)2019年预算数为50.00万元,主要用于:购买财政监察审计辅助服务、购买票据监察技术性服务经费。
4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2019年预算数为74.00万元,主要用于:信息中心金财专网租赁、视频会议系统维保服务、信息化建设及运行维护费等。
5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2019年预算数为76.00万元,主要用于:购买会计考试考务辅助服务、购买绩效评价辅助服务经费。
6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2019年预算数为50.91万元,主要用于:事业单位基本支出中的基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费等。
7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2019年预算数为86.32万元,主要用于:信息中心、预算编审中心、政府和社会资本合作中心的差旅费、培训费、网络安全宣传经费、财政基本支出政策汇编、预算编制专项经费等。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为25.04万元,主要用于:单位离退休人员离休费、医疗费补助等。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为114.18万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死忙抚恤(项)2019年预算数为1.11万元,主要用于:病故人员家属的生活补助。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为48.07万元,主要用于:局机关及下属参公管理事业单位职工基本医疗保险缴费。
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为3.70万元,主要用于:事业单位职工基本医疗保险缴费。
13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为121.25万元,主要用于:局机关及下属单位单位部分公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市财政局及下属单位2019年一般公共预算基本支出1089.16万元,其中:人员经费891.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费197.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市财政局及下属单位2019年“三公”经费财政拨款预算数20.60万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费15.60万元,公务用车购置及运行维护费5.00万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
(二)公务接待费较2018年预算下降0.19%主要原因是严格执行中央八项规定,加强厉行节约。
2019年公务接待费计划用于接待省厅、区县及其他市州调研、考察、指导人员公务活动相关开支。
(二)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
市财政局及下属单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费5.00万元,主要用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位省内调研、财政监督检查、脱贫攻坚、财政支出绩效评价等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市财政局及下属单位2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数181.33万元,其中:会议费11.22万元,培训费80.34万元,差旅费89.77万元。
(一)会议费较2018年预算下降10.95%主要原因是严格执行中央八项规定,加强厉行节约。
(二)培训费较2018年预算同口径减少22.10%主要原因是去年已组织政府会计制度培训,今年组织培训人次减少。
(三)差旅费较2018年预算增长1.92%主要原因是新增预算单位:遂宁市政府和社会资本合作中心。
九、政府性基金预算支出情况说明
市财政局及下属单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市财政局及下属单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,遂宁市财政局机关1家行政单位、遂宁市国库支付管理局、遂宁市票据监管中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为187.98万元,较2018年预算增加0.93万元,增长0.50%。
(二)政府采购情况
2019年,市财政局及下属单位安排政府采购预算57.30万元,主要用于采购台式计算机、打印设备等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,市财政局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车1。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市财政局及下属单位全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指财政事务方面,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指财政事务方面,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)指财政监察派出机构的专项业务支出。
9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)指财政部门用于信息化建设方面的支出。
10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
11. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死忙抚恤(项)指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。
15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费,按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16. 卫生健康支出(类)(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
 
 

下载  遂宁市财政局及下属单位预算绩效目标公示.xlsx  (767.63 KB)
下载  附件2-1部门预算公开表(2019年).xls遂宁市财政局汇总.xls  (196.50 KB)
分享到: